Korruptsiooniriskide loetelu raviasutuses. Korruptsiooniriskide positsioon ja kaart
RIIGIASUTUS
Handid – Mansiiski autonoomne ringkond – Yugra
"Nižnevartovski TB dispanser"
__________________________________________________
TELLI
"Korruptsiooniriskide hindamisest"
17.11.2015 nr 302/1
Nižnevartovsk
Punkti 2.5.4 nõuetekohase täitmise tagamiseks. Hantõ-Mansiiski autonoomse ringkonna - Yugra korruptsioonivastane plaan aastateks 2014-2015, kinnitatud Hantõ-Mansiiski autonoomse ringkonna - Yugra kuberneri 30.01.2014 korraldusega nr 45-rg. (muudetud 05.08.2014)
MA TELLIN:
1. Kinnitage järgmised loendid:
a) Nižnevartovski TB dispanseri (edaspidi asutus) ülesannete loetelu, mille elluviimisel on korruptsiooni esinemine kõige tõenäolisem (edaspidi korruptsiooniohtlikud funktsioonid (lisa nr 1);
b) Asutuse ametikohtade loetelu, mille asendamine on seotud korruptsiooniriskiga (lisa nr 2);
c) Korruptsiooniriskide kaart (lisa nr 3).
2. Lepinguosakonna juhataja V.G. Tšernousenko:
a) vähemalt kord aastas uuendada (kohandada) asutuse ametikohtade loetelu, mille asendamine on seotud korruptsiooniriskidega;
b) jälgib ametiülesannete täitmist, mille tegevus on seotud korruptsiooniriskidega, ning koostab vajadusel ettepanekuid korruptsiooniohtlike funktsioonide muutmiseks.
3. Jätan endale kontrolli selle korralduse täitmise üle.
Ja umbes. peaarst L.N. Vjazentsev
Taotlus nr 1
INSTITUTSIOONI FUNKTSIOONIDE LOETELU, MILLE RAKENDAMISEL
KORRUPTSIOONI TOIMUMINE KÕIGE tõenäolisemalt
1. Kodanikele meditsiiniteenuste osutamise funktsioonid, sealhulgas:
Spetsialiseeritud, sealhulgas kõrgtehnoloogiline arstiabi;
Meditsiiniline ekspertiis;
Narkoäriga seotud tegevused psühhotroopsed ained ja nende lähteained;
Hantõ-Mansiiski autonoomse ringkonna - Yugra spetsialiseeritud elamufondi eluruumide rentimise teenused, mis on asutuse operatiivjuhtimise all;
Tööst kodanike ja organisatsioonide pöördumistega.
2. Asutuse vajadusteks kaupade, tööde, teenuste tarnimise tellimuste esitamisega seotud ülesanded.
3. Materiaalsete ja tehniliste ressursside hoidmise ja jaotamise funktsioonid.
4. Funktsioonid käibel ja kasutamisel ravimid.
5. Asutuse lubatud tulutoova tegevuse tulude vastuvõtmine ja jaotamine.
6. Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine.
Taotlus nr 2
17.11.2015 korraldusele nr 302/1.
KERI
INSTITUTSIOONI SEISUKOHAD, MILLE ASENDAMINE
SEOTUD KORruptsiooniriskidega
1. Peaarstide asetäitjad.
2. Pearaamatupidaja.
3. Pearaamatupidaja asetäitja.
4. Ülemõde.
5. Vanemõde.
6. Dispanseride osakonna juhataja.
7. Raviosakonna juhataja, ftisiaater (haigla kõik osakonnad).
8. Röntgeniosakonna juhataja, radioloog.
9. Tuberkuloosi kopsukirurgia osakonna juhataja, torakaalkirurg.
10. Laboriarsti juhataja - kliiniline labordiagnostika.
11. Labori bakterioloogi juhataja.
12. Organisatsioonilise ja metoodilise osakonna juhataja - arst-metoodik.
13. Näitlemine personaliosakonna juhataja.
14. Personalispetsialist.
15. Lepinguosakonna juhataja.
16. Õigusnõustaja.
17. Laojuhataja (toidupood).
18. Laojuhataja (majapidamine).
19. Majajuhataja.
20. Tootmisjuht (kokk).
21. Majandusosakonna juhataja.
22. Tsiviilkaitsespetsialist.
23. Majandusteadlane.
24. Tarkvaraosakonna juhataja.
25. Garaaži juhataja.
Taotlus nr 3
17.11.2015 korraldusele nr 302/1.
ASUTUSE KORruptsiooniriskide KAART
Nr p / lk |
Korrumpeerunud võimud |
Struktuuriüksuse nimetus |
Töö nimetus |
Tüüpilised olukorrad |
Riski aste |
Meetmed korruptsiooniriski minimeerimiseks (kõrvaldamiseks). |
Kodanikele meditsiiniteenuste osutamine |
Kõik asutuse osakonnad |
Peaarsti asetäitja meditsiinitööl, üldarstiabi alal, kõik osakonnajuhatajad |
Ebapiisava kvaliteediga meditsiiniteenuste osutamine, töö kodanike kirjade ja pöördumistega, tehakse ettepanek tasu eest, et mitte kajastada teaberikkumist |
|||
Tellimuste esitamine, riigilepingute ja muude lepingute sõlmimine kauba tarnimiseks, teenuste osutamiseks, asutuse vajadusteks sõlmitud tööde tegemiseks |
peaarsti asetäitja, Pearaamatupidaja, majandusosakonna juhataja, lepingute osakonna juhataja, ökonomist, õigusnõunik |
Valitsuslepingute ja reaalselt tehtud tööde, osutatavate teenuste teostamise lepingute eelnõude koostamine. Lepingu ja/või lepingu sõlmimisel teenuste osutamiseks, tööde teostamiseks on teave selle kohta, et need tööd või teenused on tegelikult tehtud. Kauba, osutatud teenuste ja/või tehtud tööde vastuvõtmise otsustamisel saab tarnija/töövõtja esindaja ettepaneku tuvastatud rikkumiste suhtes “silm kinni pigistada”. |
Lepinguprojektide, kokkulepete, lähteülesande korruptsioonivastase ekspertiisi läbiviimine. Korruptsioonikuriteole kihutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat Töötajatele korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine. |
|||
Materiaalsete ja tehniliste ressursside ladustamine ja jaotamine |
Haldus- ja majandusaparaat, asutuse kõik osakonnad ja osakonnad |
Peaarsti asetäitja majandusküsimustes, ülemõde, vanemõde, osakonnajuhatajad ja osakonnajuhatajad |
Kaupade, teenuste, tööde vastuvõtmisel nende tegelikul puudumisel pakutakse seda rahaliselt vastutavale isikule sularaha või kingitus. Vajalike ja saajale tasu eest kättesaadavate materiaaltehniliste vahendite eraldamine tasu eest |
Korruptsioonikuriteole kihutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat Töötajatele korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine. |
||
Ravimite ringluse ja kasutamise funktsioonid. |
Apteegi ladu, apteek, päevahaigla, ööpäevaringne haigla |
Peaarsti asetäitja meditsiinitööl, osakonnajuhatajad, proviisor, proviisor |
Ettenähtud ravikuuriga hõlmamata ravimite väljastamine ja rahalise preemia või kingituse väljakirjutamine |
Korruptsioonikuriteole kihutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat Töötajatele korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine. |
||
Asutuse lubatud tulutoova tegevuse tulude laekumine ja jaotamine. |
Haldus- ja majandusaparaat |
Peaarsti asetäitja, pearaamatupidaja |
Tulu saamine organisatsioonidelt, ettevõtjatelt ja üksikisikud preemiate või kingituste eest. Tulude jaotamine tasu eest, kingituse vastuvõtmine. |
Kontroll lubatud tulu toovast tegevusest saadava tulu saamise ja jaotamise üle. Korruptsioonikuriteole kihutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat Töötajatele korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine. |
||
Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine. |
Haldus- ja majandusaparaat |
Peaarsti asetäitja, pearaamatupidaja, majandusosakonna juhataja |
Vara eraldamine üürile ilma omaniku loata tasu eest või kingituse saamine |
Kontroll vara kasutamise üle. Töötajatele korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine. |
"Korruptsiooniriskide kaardi kinnitamisest"
Föderaalseaduse rakendamiseks Venemaa Föderatsioon 25. detsembri 2008. a nr 273-FZ “Korruptsioonivastase võitluse kohta”, juhindudes vastavalt juhistele Dagestani Vabariigi Tervishoiuministeeriumi 12. oktoobri 2017 kirjast nr 14-02 / 10-289 Dagestani Vabariigi pea ja valitsuse haldusosakonna poolt vastavalt metoodilistele soovitustele korruptsioonivastase võitluse "Korruptsiooniriskide kaartide" väljatöötamiseks, et suurendada korruptsiooniriskide minimeerimise ja õigeaegse töö efektiivsust. tuvastada ja neutraliseerida korruptsiooni ilmingute erinevad vormid, tellin:
- Kinnitada riigieelarvelise asutuse "Babayurti Keskrajoonihaigla" korruptsiooniriskide kaart vastavalt lisale.
- Tutvuge selle korraldusega riigieelarvelise asutuse "Babayurt Central District Hospital" allkirja vastu kõikidele töötajatele.
- Tagada riigieelarvelise asutuse Babayurtovskaya keskrajoonihaigla korruptsiooniriskide kaardi paigutamine asutuse ametlikul veebilehel info- ja telekommunikatsioonivõrku "Internet".
- Korraldus tuua kõigile riigieelarvelise asutuse Babayurtovsky keskrajooni haigla töötajatele.
- Jätan endale kontrolli selle korralduse täitmise üle.
- Korraldus jõustub selle allakirjutamise kuupäevast.
TEAVE
Korruptsioonivastane SBURD "Babayurti keskhaigla"
Head patsiendid, Babayurt CRH juhised teavitavad teid, et meie asutuses ei tohiks te anda meditsiinitöötajatele raha teile osutatud arstiabi eest ilma raamatupidamisdokumente (tasuliste raviteenuste osutamise leping, range vastutuse kviitungid) väljastamata.
Seoses võimalike korruptsiooni ilmingutega saate Babayurti keskhaigla juhtkonnale teatada järgmistel viisidel:
- Postiteenuse kaudu. Saada kiri aadressile - 368060, Babayurt küla, Irchi kasakate tänav 13, peaarstile Aliyeva Jamina Abzakaevnale või meditsiiniüksuse peaarsti asetäitjale Zalibekov Radik Nadirbekovichile.
- Läbi kodanike pöördumise kasti, mis asub aadressil: Babayurti küla, Irchi Kazaka tänav 13, Keskrajooni haigla peahoone, 1. korrus.
- Telefonil 2-11-90 (peaarst) või 2-11-90 (sekretär).
- Isikliku pöördumisega vabariigi riigieelarvelise asutuse "Babayurt CRH" peaarstile Aliyeva D.A. vastuvõtuaegadel kell 14.00-16.00 või peaarsti asetäitja meditsiiniküsimustes Zalibekov RN. tööpäeviti 10.30-13.30.
- Elektroonilise pöördumise teel e-posti aadressile
institutsioonid. j või asutuse kodulehel täites
Kandideerimise põhjused võivad olla:
- altkäemaksu võtmine ja rahaliste pakkumiste asutuse töötajate poolt vastuvõtmine;
- kingitused või muud väärtuse ülekandmise viisid;
- väljapressimine, kihutamine ja/või altkäemaksu võtmine;
- ametiülesannete täitmisega mitteseotud eesmärkidel kasutamine, riigivara materiaaltehniliste või muul viisil toetamise vahendid, samuti nende teistele isikutele üleandmine.
Korruptsioonivastase võitluse eeskirjad Babayurti Keskrajooni haiglas Vastavalt 24. augusti 2016. a korraldusele nr 01-15 / 1 -09-58 / 16 korruptsioonivastase võitluse büroo kirjale. Dagestani Vabariigi valitsuse 23. augusti 2016. a. nr 01-15/1-06-18/16 ja 25. detsembri 2008 föderaalseadus nr 273 "Korruptsioonivastase võitluse kohta"
16.10.2017 nr. |
Korruptsiooniriskide kaart
Korrumpeerunud ohtlikud jõud |
Nimi struktuurne divisjonid |
Ametinimetus (täisnimega) |
Tüüpilised olukorrad |
Meetmed korruptsiooniriski minimeerimiseks (elimineerimiseks), tähtajad |
||
GBU RD Babayurti keskhaigla eelarve koostamine ja täitmine |
mittesihitud kasutamine eelarvelised |
PFCD moodustamine vastavalt majandusliku põhjendusega taotlustele, kinnitamine M3 RD-s, MHIF RD-s PFCD täitmise analüüsi läbiviimine kord kvartalis |
||||
GBU RD Babayurti keskhaigla finants- ja majandustegevuse aruandluse koostamine |
Majandusosakond, raamatupidamine |
Peaarst GBU RD Babayurti keskhaigla Aliyeva J.A. pearaamatupidaja, Meteev K.M. Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse peaarsti asetäitja Babayurtovskaya keskringkond |
raamatupidamis- ja aruandedokumentides teadlikult valede raamatupidamisandmete moonutamine, varjamine või esitamine |
Tarkvaratööriistade aruandluse koostamine Vajalike aruandlusvormide avaldamine veebisaitidel, mis on ette nähtud Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktidega Venemaa Föderatsiooni õigusaktides sätestatud tähtaegade jooksul, kõrgemad ametiasutused |
majandusprobleemide haigla Amangulova Z.N. |
||||||
Materiaalsete ja tehniliste ressursside, tööde ja teenuste hankimise, ladustamise ja levitamise kord Babayurti keskhaiglas |
raamatupidamine, halduslik ja majanduslik teenindus, filiaalid |
Pearaamatupidaja, Meteev K.M. Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurtovsky keskrajooni haigla peaarsti asetäitja AChE Adzhiev G.A. peaõde Makhmudov S.A. |
Kauba, tööde, teenuste mittetäielik vastuvõtmine Lepingutingimustele mittevastavate kaupade, tööde, teenuste kättesaamine Kaupade, tööde, teenuste turustamine muul eesmärgil Finantsdokumentide (arved, saatelehed, tehtud tööde tõendid) võltsimine , jne.) |
Arvestuse pidamine materiaalsete ja tehniliste ressursside liikumise üle tarkvara abil Kaupade, tööde, teenuste vastuvõtmine rangelt koos kvaliteedi ja mahu komisjonihinnanguga Varude ja põhivara komisjonitasu mahakandmine. Eriti väärtusliku vara mahakandmine toimub asutajate kokkuleppel pidevalt |
||
GBU RD Babayurtovskaya keskrajooni haigla tulude moodustamine tasuliste meditsiiniteenuste osutamisest ja muudest tulu teenivatest tegevustest |
Majandusosakonna raamatupidamisosakonna peaarst |
GBU RD Babayurti keskhaigla peaarst Aliyeva J.A. pearaamatupidaja Meteev K.M. Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurti regionaalhaigla peaarsti asetäitja majandusküsimustes Amangulova Z.N. |
Riigigarantiide nimekirja kantud raviteenuste eest tasumise vastuvõtmine Meditsiiniteenuste eest tasumise vastuvõtmine ilma kohustuslike finantsdokumentide (leping, kassatšekk) väljastamiseta Osutatud ravi eest tasumise vastuvõtmine |
Kontrolli meditsiiniteenuste eest tasumise mehhanismi üle Hinnakirja avaldamine Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurtovskaya keskrajooni haigla veebilehel ja Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurtovskaya keskrajoonihaigla ruumide üürile andmise osakondade infostendidel NSO omandi- ja maasuhete osakonna loal ja 1 ruutmeetri maksumuse määramisega, kaasates litsentseeritud organisatsiooni pidevalt üürikulude hindamist teostama |
teenus ei ole |
||
asjakohane |
||
ütle teisiti |
||
hinnakiri |
||
riigieelarvelise asutuse ruumides |
||
Babayurtovskaja |
||
Keskne |
||
piirkondlik |
||
haigla sisse |
||
rentimine suusõnaliselt |
||
kokkulepped |
||
tekkepõhine |
||
palgad |
||
töötajad, mitte |
||
kulutatud |
||
tööaeg, |
||
ette nähtud |
||
töö |
Vastavuskontrollide läbiviimine |
|
leping Asutamine |
GBU RD Babayurtovskaya töötajad |
|
palgad ei ole |
Keskregionaalhaigla |
|
asjakohane |
töötunnid |
|
erialad sisse |
Esmase sisekontrolli läbiviimine |
|
diplom Asutamine ja |
dokumendid Igakuine koostamise kontroll |
|
tekkepõhised esmased dokumendid |
||
kompenseeriv |
palgad |
|
Palgaarvestuse ja palgaarvestuse pidamine |
||
stimuleeriv |
teabetasud |
|
maksed ilma |
programmid |
|
põhjendus |
Töötasu maksmine kaartidel - kontodel |
|
töötajad |
||
palgad |
pidevalt |
|
sularahas |
||
rahaline |
||
tähendab |
||
Rikkumine |
||
maksetingimused |
||
palgad |
Riigihangete elluviimine Dagestani Vabariigi riigieelarvelises asutuses Babayurti keskrajooni haiglas |
Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurti keskrajoonihaigla majandusosakonna raamatupidamisosakonna peaarst |
GBU RD Babayurti keskhaigla peaarst Aliyeva J.A. pearaamatupidaja Meteev K.M. Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurti regionaalhaigla peaarsti asetäitja majandusküsimustes Amangulova Z.N. |
|
Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurti keskrajooni haigla töötajate vastuvõtmise ja vallandamise kord |
Personaliosakonna peaarst, |
Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse peaarst Babayurt keskrajooni haigla Aliyeva J. A. personaliosakonna Kurakhmajeva G. |
Lepingu Esialgse piirhinna kujundamine, kooskõlastamine eelarvevahendite peahalduriga, osakondadevahelise töörühmaga (komisjoniga)
Sisekontrolli läbiviimine Huvide konfliktide lahendamise korra rakendamine Regulaarne tööpäeva sisemise töögraafiku täitmise jälgimine pidevalt
Koolitus |
||
ebausaldusväärne |
||
dokumendid |
||
assigneeringud |
||
töötajad |
||
olek |
||
ja osakondlik |
||
Otsus määramise või dokumentide esitamise kohta |
||
Koolitus |
||
ebausaldusväärne |
et töötajad saaksid auhindu, |
|
dokumendid |
kompensatsioonimaksed, munitsipaal |
|
sihtkoht |
eluase väljastab GBU RD komisjon |
|
kompenseeriv |
Babayurtovskaya keskrajoon |
|
maksed (üüri eest |
haiglasse |
|
kui vajalik |
||
ühekordne summa |
||
maksed arstidele |
||
saamine |
||
munitsipaal |
||
materjalist |
||
töötajad) |
||
Kviitung |
||
tasu |
||
jaoks: vastuvõtmine |
||
puudega |
||
ti, saamine |
||
juurdepääsu |
||
teatud ülesannete täitmine, TTL TTL GTTL TTT1L |
Patsiendiravi infosüsteemide juurutamine (elektrooniline |
|
saamine |
register, elektrooniline ambulatoorne |
|
kohta teavet |
kaardid jne) pidevalt |
|
jaoks kõlbmatu |
||
sõjaväeteenistus, |
||
individuaalne |
||
patsient |
||
kinnitust |
||
või varjamine |
||
üht või teist |
||
meditsiiniline |
tegurid |
||
väljavõte vajalikust |
||
retsepti või |
||
juhised |
||
läbivaatus, |
||
moonutus |
||
tõsi |
||
surma põhjused |
||
Kviitung |
||
tasu |
||
pakkumise eest |
||
meditsiiniline |
||
sisalduvad teenused |
||
kerige |
||
riigi garantiid |
||
Kviitung |
||
tasu |
||
pakkumise eest |
infostendidel ja ametniku juures |
|
meditsiiniline |
veebisait Internetis |
|
pidevalt |
||
vastav |
||
umbes heaks kiidetud |
||
hinnakiri |
||
Babayurtovskaja |
||
Keskne |
||
piirkondlik |
||
haiglasse |
Riigifunktsiooni täitmise organi haldusmääruste analüüs
Peaarst, peaarsti asetäitja, ülem
raamatupidaja, personalijuht, peaõde, osakonnajuhatajad,
GBU RD Babayurti keskhaigla
Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurt keskrajoonihaigla peaarst Aliyeva J.A. Dagestani Vabariigi riigieelarvelise asutuse Babayurti keskrajoonihaigla peaarsti asetäitja Zalibekov R.N. GBU RD Babayurti keskhaigla peaarsti asetäitja J. Kagermanova GBU RD Babayurti keskhaigla peaarsti asetäitja Amangulova Z.N. GBU RD Babayurti keskrajooni haigla peaarsti asetäitja Adžijev G.A.
Pearaamatupidaja, Meteev K.M. personaliosakond Kurakhmayeva G. peamine õde Makhmudova S.A.
Paljastav |
||
elemendid |
||
administratiivne |
||
protseduurid |
||
("kriitiline |
||
pakkudes |
||
olek |
||
teenuste ajal |
||
millised on kõige rohkem |
||
ilmselt |
||
esinemine |
||
korruptsioon ja |
Tehtud töö kohta aruannete esitamine, |
|
struktuurne |
videovalve paigaldus. |
|
osakonnad ja nende |
kord kvartalis |
|
ametnikud, |
||
otse |
||
rakendamine |
||
rakendamine |
||
korrumpeerunud- |
||
riigieelarvelise institutsiooni volitused |
||
RD Babayurtovskaja |
||
Keskne |
||
piirkondlik |
||
haiglasse |
1. Üldsätted
1.1. Korruptsiooniriskide hindamine on KGBUZ "Laste linna kliiniline haigla nr 7, Barnaul" korruptsioonivastase poliitika oluline element, mis võimaldab tagada rakendatavate korruptsioonivastaste meetmete vastavuse tegevuse spetsiifikale. asutuse korruptsiooniennetuse alal töötamiseks eraldatud ressursse ratsionaalselt kasutama.
1.2. Korruptsiooniriski hindamise eesmärk on välja selgitada Asutuse konkreetsed protsessid ja tegevused, mille elluviimisel on suurim tõenäosus Asutuse töötajate poolt nii isikliku kasu saamiseks kui ka Asutuse kasuks toime panna korruptsioonikuritegusid.
1.3. See määrus on välja töötatud, võttes arvesse Venemaa Föderatsiooni töö- ja sotsiaalkaitseministeeriumi poolt välja töötatud suuniseid korruptsiooni vältimise ja selle vastu võitlemise meetmete väljatöötamiseks ja vastuvõtmiseks organisatsioonide poolt, institutsiooni hartat ja muid Venemaa Föderatsiooni kohalikke õigusakte. Institutsioon.
2. Korruptsiooniriskide hindamise kord
2.1. Korruptsiooniriskide hindamine asutuse tegevuses toimub regulaarselt kord aastas.
Korruptsiooniriskide hinnangu põhjal koostatakse korruptsiooniohtlike funktsioonide loetelu ning töötatakse välja meetmete kogum korruptsiooniriskide kõrvaldamiseks või minimeerimiseks.
2.2. Korruptsiooniriskide hindamist Asutuse tegevuses viib läbi korruptsioonikuritegude ennetamise eest vastutav ametnik - õigusnõunik.
2.3. Korruptsiooniriski hindamise etapid:
1. Viia läbi asutuse tegevuse analüüs, tuues välja:
Eraldi protsessid;
Protsesside (alamprotsesside) koostisosad.
2. Tehke kindlaks "kriitilised punktid" (elemendid (alaprotsessid), mille rakendamine põhjustab kõige tõenäolisemalt korruptsiooni
süüteod).
3. Alaprotsesside kohta, mille elluviimine on seotud korruptsiooniriskiga, koostada võimalike korruptsioonikuritegude kirjeldus, sealhulgas:
Kasu või eelise kirjeldus, mida Asutuse või Asutuse töötaja võib saada korruptsioonikuriteo toimepanemisel;
Ametikohad asutuses, mis on korruptsioonikuriteo toimepanemisel „võti” (potentsiaalselt korruptsiooniohtlikud ametikohad);
Korruptiivsete maksete tegemise võimalikud vormid (rahalised preemiad, teenused, hüvitised jne).
4. Töötada analüüsi põhjal välja Asutuse korruptsiooniriskide kaart (“kriitiliste punktide” ja võimalike korruptsioonikuritegude kokkuvõtlik kirjeldus).
5. Koostage nimekiri ametikohtadest, mis on seotud kõrge korruptsiooniriskiga.
6. Töötada välja meetmete kogum korruptsiooniriskide kõrvaldamiseks või minimeerimiseks. Sellised meetmed töötatakse välja iga "kriitilise punkti" jaoks. Sõltuvalt konkreetsest protsessist hõlmavad need meetmed:
Korruptsioonivastase Asutuse töötajatele koolitustegevuste läbiviimine;
Teatud küsimustes otsuste kooskõlastamine enne nende vastuvõtmist piirkonna täitevvõimuorganiga, mis täidab asutaja ülesandeid;
Elektrooniliste suhtlussüsteemide juurutamine kodanike ja organisatsioonidega;
Asutuse töötajate tööülesannete täitmise üle sisekontrolli rakendamine (kontrollimeetmed korruptsiooni ilmingute kohta saadud teabe alusel).
3. Korruptsiooniriskide kaart
Kõrgendatud korruptsiooniriskiga valdkonnad (korruptsiooniohtlikud funktsioonid ja volitused), mida peetakse korruptsioonikuritegude esinemist kõige enam soodustavaks;
Asutuse ametikohtade loetelu, mis on seotud teatud kõrgenenud korruptsiooniriski valdkonnaga (koos korruptsiooniohtlike funktsioonide ja volituste rakendamisega);
Tüüpilised olukorrad, mis iseloomustavad kasu või eeliseid, mida üksikud töötajad võivad saada korruptsioonikuriteo toimepanemisel;
Meetmed korruptsiooniohtlike funktsioonide kõrvaldamiseks või minimeerimiseks.
3.2. Kaardi töötab välja Asutuse korruptsioonikuritegude ennetamise eest vastutav ametnik vastavalt käesoleva määruse lisas toodud vormile ja kinnitab Asutuse juht.
3.3. Kaart võib muutuda:
Asutuse iga-aastase korruptsiooniriskide hindamise tulemuste põhjal;
Muudatuste korral töökirjeldus Asutuse töötajad, kelle ametikohad on märgitud Kaardil või Asutuse asutamisdokumentides;
Asutuses korruptsiooniga seotud asjaolude tuvastamise korral.
3.4. KGBUZ "Lastelinna kliiniline haigla nr 7, Barnaul" korruptsiooniriskide kaart on käesoleva lisa nr 1
positsiooni.
KORruptsiooniriskide KAART KGBUZ "Lastelinna kliiniline haigla nr 7, Barnaul"
Nr p / lk |
Korrumpeerunud võimud |
Töö nimetus |
Tüüpilised olukorrad |
Riski aste |
Meetmed korruptsiooniriski minimeerimiseks (kõrvaldamiseks). |
Organisatsioon tegevused institutsioonid |
peaarst, ülema asetäitjad arstid, juhid struktuurne divisjonid |
Kasutades oma; ametlikud volitused kl isiklike probleemide lahendamine seotud rahulolu materiaalsed vajadused ametnik või tema sugulased või isiklikud; huvi |
Keskmine |
1) Info avatus institutsioonid. 2) avaldustele vastavus (asutuse korruptsioonivastane poliitika. 3) Töötajatele meetmete selgitamine kohustuse võtmise eest |
|
Asutuse kohalike aktide, normatiivkorralduslike ja haldusdokumentide ning üksikute korrakaitsedokumentide eelnõude koostamine |
peaarst, ülema asetäitjad arstid, juhid struktuurne osakonnad, õigusnõustaja. |
Korruptsioonifaktide esinemine asutuse toiminguid reguleerivates kohalikes õigusaktides |
Keskmine |
1) Projektiarendusse kaasamine asutuse töötajate kohalikud aktid, ametiühingud, töörühmade loomine. 2) Kohalike projektide koostamine määrused, korralduslikud haldusdokumendid ja individuaalne jõustamine asutuse dokumendid täpselt vastavalt voolu reeglitele võltsimisvastased õigusaktid |
|
Töötajate palkamine. |
Struktuuriüksuste juhid, personaliosakonna juhataja, personalispetsialist. |
Seadusväliste hüvitiste andmine. |
Madal |
1) Tööintervjuu läbiviimine. 2) selgitustöö koos; vastutavad isikud meetmete kohta; vastutust korruptsioonirikkumiste toimepanemise eest |
|
Töötamine varalise teabega |
Peaarst, peaarstide asetäitjad, asutuse struktuuriüksuste juhid, meditsiini- ja õendustöötajad, asutuse töötajate ametikohad, meditsiinistatistika osakonna juhataja. |
Ametiülesannete täitmisel saadud teabe kasutamine isiklikes või grupilistes huvides, kui see teave ei kuulu ametlikule levitamisele. Volitamata juurdepääsu katse teaberessurssidele. |
Keskmine |
1) Asutuse kinnitatud korruptsioonivastase poliitika järgimine. 2) Korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise küsimusi reguleerivate normdokumentidega asutuses tutvumine. 3) Korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutavate meetmete selgitamine töötajatele. |
|
Aruandlusdokumentide koostamine |
Peaarst, peaarsti asetäitjad, osakondade struktuuripersonali juhid, meditsiinitöötajad, vanemõed, meditsiinistatistika osakonna juhataja, programmeerijad, paberimajanduse eest vastutavate töötajate ametikohad. |
Aruandlusdokumentides tahtlikult valeandmete moonutamine, varjamine või esitamine. |
Keskmine |
1) Dokumentide kinnitamise süsteem vastutavad isikud. 2) Sisekontrolli korraldamine ametnike poolt oma ülesannete täitmise üle, lähtudes kontrollitoimingute mehhanismist. 3) Vastutavatele isikutele selgitused: vastutusmeetmed korruptsioonikuritegude toimepanemise eest. |
|
Operatsioonid narkootiliste, psühhotroopsete tugevatoimeliste ainetega. |
Apteegiosakonna juhataja - vanemproviisor, vanemõde, arstiabi osutavate struktuuriüksuste juhid. |
Seaduslikust käibest kõrvaldamine |
Keskmine |
1) Asutuse juhtimise kontroll eest arstide valik ja paigutus töö eest vastutavad töötajad näidatud vahenditega. 2) Ruumi turvamine ravimite ladustamine. 3) Koosolekute pidamine peaarsti asetäitja meditsiiniüksus koos aruandlusega nende ainete kasutamine, samuti nende edasise ostmise põhjendus. |
|
Palgaarvestus |
Pearaamatupidaja, raamatupidajad, struktuuriüksuste juhid, ametnikud vastutab ajalehe täitmise eest. |
Töötunde ei tasustata täies mahus. Tööaja tasumine täies ulatuses juhul, kui töötaja tegelikult töökohalt puudus |
Keskmine |
1) Palgafondide kasutamine aasta määrustega rangelt järgides palgad ja kollektiivläbirääkimised. 2) Vastutavatele isikutele selgitus selle kohta kohustuse võtmise vastutuse meetmed korruptsioonikuriteod. |
|
Tasuliste meditsiiniteenuste osutamine |
Tasulise raviteenuse osutamise lepingute sõlmimise eest vastutava asutuse töötajad, samuti tasulise raviteenuse osutamise asutuse töötajad. |
Tasuliste meditsiiniteenuste osutamise lepingute täitmata jätmine. |
Keskmine |
1) Tasuliste raviteenuste osutamise eest vastutava isiku määramine. 2) Süstemaatiline kliirensi kontroll juriidilised dokumendid tasuliste meditsiiniteenuste osutamiseks. 3) Korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine vastutavatele isikutele. |
|
Tellimuste esitamine, riigilepingute ja muude lepingute sõlmimine kauba tarnimiseks, teenuste osutamiseks, asutuse vajadusteks sõlmitud tööde tegemiseks |
Peaarsti asetäitja majandusküsimustes, pearaamatupidaja, juhataja asetäitja majandusküsimustes, lepingulise talituse juht, lepingujuht, ökonomist, õigusnõunik, hankemenetluse lähteülesande koostamise eest vastutavad ametnikud, määratud juhataja korraldusega asutuse arst. |
Valitsuslepingute ja reaalselt tehtud tööde, osutatavate teenuste teostamise lepingute eelnõude koostamine. Lepingu ja/või lepingu sõlmimisel teenuste osutamiseks, tööde teostamiseks on teave selle kohta, et need tööd või teenused on tegelikult tehtud. Kauba, osutatud teenuste ja/või tehtud tööde vastuvõtmise üle otsustamisel saab tarnija/töövõtja esindaja ettepaneku tuvastatud rikkumiste suhtes “silm kinni pigistada”. Hankeprotsessi põhjendamatu viivitus või kiirendamine. Lepingu sõlmimine paigaldusprotseduuri järgimata. Vastuvõetamatud tarnijate vastuvõtu- ja valikukriteeriumid. |
Keskmine |
1) Lepinguprojektide, kokkulepete, lähteülesande korruptsioonivastase ekspertiisi läbiviimine. 2) Korruptsioonikuriteole kihutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat 3) Töötajatele korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutuse võtmise meetmete selgitamine. |
|
Materiaal-tehniliste ressursside hoidmine ja jaotamine ning vastava baasi korrashoid |
Juhataja asetäitja majandusküsimustes, õendusjuht, õendusjuht, osakonnajuhatajad ja osakonnajuhatajad, laojuhataja, apteegiosakonna juhataja - vanemproviisor, raamatupidamistöötajad, rahaliselt vastutavad ametnikud. |
Kauba, teenuse, tööde vastuvõtmisel nende tegelikul puudumisel pakutakse rahaliselt vastutavale isikule raha või kingitust. Vajalike ja saajale tasu eest kättesaadavate materiaaltehniliste vahendite eraldamine tasu eest. Materiaalsete varade ja tarbekaupade tahtlik varane mahakandmine registreerimiskontolt. |
Madal |
1) Korruptsioonikuriteole kallutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat 2) Korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutavate meetmete selgitamine töötajatele. |
|
Ravimite ringluse ja kasutamise funktsioonid. |
Peaarsti asetäitja meditsiini alal, osakonnajuhatajad, apteegiosakonna juhataja - vanemproviisor, proviisorid, proviisorid, vanemõed. |
Ravimite väljastamine, mida ei ole ette nähtud ettenähtud ravikuuri ja rahalise preemia või kingituse retsepti alusel |
Madal |
1) Korruptsioonikuriteole kallutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat 2) Korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutavate meetmete selgitamine töötajatele. |
|
Asutuse lubatud tulutoova tegevuse tulude laekumine ja jaotamine. |
Peaarsti asetäitja, pearaamatupidaja |
Sissetulekute saamine organisatsioonidelt, ettevõtjatelt ja üksikisikutelt preemiate või kingituste eest. Tulude jaotamine tasu eest, kingituse vastuvõtmine. |
Keskmine |
1) Kontroll lubatud tulu toovast tegevusest saadava tulu saamise ja jaotamise üle. 2) Korruptsioonikuriteole kallutamisest töötajatele regulaarne selgitamine kohustusest viivitamatult teavitada tööandja esindajat. 3) Korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutavate meetmete selgitamine töötajatele. |
|
Asutuse kinnisvara valdamine, kasutamine ja käsutamine. |
Peaarsti asetäitja, pearaamatupidaja, juhataja asetäitja majandusküsimustes, õigusnõunik. |
Vara eraldamine üürile ilma omaniku ja asutaja loata tasu eest või kingituse saamisega |
Madal |
1) Kontroll vara kasutamise üle. 2) Korruptsioonikuritegude toimepanemise eest vastutavate meetmete selgitamine töötajatele. |